Заполнение декларации по УСН

Добрый день, помогите пожалуйста с заполнением. За 1кв.- аванс у уплате 78145, перечислено было 5500; за 2 кв.- к уменьшению 21396, оплаты не было, за 3 кв. - к уменьшению 19870, оплаты не было, за 4 кв- к уменьшению 2944. Сумма минимального налога 33935. Строка 120 раздела 1.2 остаётся пустая? Или поставить минималку за минусом уплаченных 5500? Какой налог перечислять?

78145-21396-19870-2944=33935-это и есть ваша 120 строка
а сколько вы уплатили-в декларации нигде не отражается.В ней только начисления. А вообще неплохо бы базу для начисления написать поквартально.Тогда можно бы и проверить-все ли у вас красиво и правильно.У вас Д-Р 15%,надеюсь?
на сайте есть расчет налога усн 6% .

1 симпатия

Спасибо большое, да, Усн 15%. Базы по кв.: 1- 520 965, 2- 378 328, 3- 245 861, 4- 141497. К перечислению у меня эта сумма из 120 строки и будет? А как учесть уплаченные 5500? Писать потом письмо на зачёт? Или сразу за минусом заплатить, Налоговая сама разберётся и зачтёт?

заплатить нужно за минусом той суммы,что вы заплатили (33935-5500) .КБК по минимальному налогу и налогу УСН 15% одинаковые.Никакого письма не нужно.

Спасибо большое!