Добрый день! Подскажите как провести корректирующую счет-фактуру от поставщика, где первоначально он неверно указал оказываемые услуги без НДС, теперь перевыставил с НДС?
День добрый
Для начало проверям «Настройка НСИ и разделов\ Закупк » что там включено искользование Корретировок.
Далее на основание исходого документа издаем корретировку. И там указываем изменения.
Константин, данные настройки все сделаны. Дело в том, что кол-во не меняется, контрагент выделил НДС, сумма осталась прежней.
Почему именно только количество меняться должно?
Увы, счас нет возможности в ставить скриншок.
На закладке Товары указываете правильную ставку. На закладке Расхождение, выводит изменение.
С-ф фиксируете для книги.