Добрый день. Подскажите пожалуйста, был выписан счет-фактура с неверным номером и соответственно он же был отражен в книге продаж к декларации по НДС за 1 квартал 2023 г. Ошибка только в номере, все остальные показатели правильные. Как исправить эту ошибку? Как заполнить уточняющую декларацию по НДС? Напишите пожалуйста подробно как все это сделать в 1С?
Добрый вечер.
А что значит “неверный номер”?
Номер в счет-фактуре исправить нельзя.
Счета-фактуры выписывает вручную и выдает покупателям один бухгалтер, а отчетность подает другой. Первый дал перечень выписанных счетов-фактур, второй на основании этого перечня ввел информацию в 1С и подал декларацию. В итоге оказалось, что первый перепутал несколько номеров и покупатель включил на вычет себе НДС, например, по номеру счета-фактуры №15, а мы этот счет-фактуру показали в книге продаж с №10. И налоговая позвонила и сообщила о несоответствии… Как это исправить?
Мы хотим подать уточненную декларацию по НДС, в которой счета-фактуры с неправильными номерами отминусовать, а с правильными добавить. Как это осуществить в 1С: Бухгалтерия?
Вы можете только заменить номера в имеющихся счетах-фактурах и пересдать декларацию. Минусовать их нельзя - это не предусмотрено правилами ведения документов применяемых при расчетах по НДС.
Хорошо. Как это сделать? В счетах-фактурах изменить номер, а дальше? Сформировать уточненную декларацию? И что в нее вноситься? Заново все данные, только теперь в книге продаж будут правильные номера?
Здравствуйте!
Да, в счете-фактуре просто исправить номер и заполнить новую декларацию. На титульном листе укажите номер корректировки. По разделу 9 Сведения книги продаж должна стоять галочка, что ранее предоставленные сведения не актуальны.
Если по разделу 8 никаких изменений нет, галочку можно переставить на “актуально”, но даже если вы это не сделаете, ничего не критичного.
1 лайк