Добрый день. Пожалуйста, подскажите.
27 января начислен и выплачен аванс 200 рублей, ндфл не платился. 31 января начислена зарплата 600 рублей (с учётом 200 рублей аванса, т.е. 200 внутри), выплата 13 февраля.
на 31 января в кредите 68.01 налог только с 400 рублей, разницы 600 и 200.
где налог с 200? всё перерыла - не найду) спасити) спасибо)
Здравствуйте.
Уточните в какой конфигурации 1с рассчитываете зарплату?
Добрый.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1819)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22)
Не очень понятно по вашим цифрам, но должно быть так.
Например, аванс 10000, оклад 20000.
27.01. Начисление за первую половину месяца: начислено 10000, НДФЛ 1300.
Проводки: нет
Реестр НДФЛ: НДФЛ начислено 1300
27.01. Платежная ведомость: к выплате 8700, НДФЛ 1300
Проводки: нет
Реестр НДФЛ: НДФЛ удержано 1300
31.01. Начисление зарплаты: начислено 20000, НДФЛ 2600.
Проводки: Дт 70 Кт 68.01 2600
Реестр НДФЛ: НДФЛ начислено 2600 (1300-1300+2600)
13.02. Платежная ведомость: к выплате 8700, НДФЛ 1300
Проводки: нет
Реестр НДФЛ: НДФЛ удержано 1300 (2600-1300)
да, всё так, но в кт 68го 1300. думала, может, я не в курсе о каком-то нововведённом с 2023го документе в 1С. перепроведу ещё раз. благодарю