Здравствуйте, помогите разобраться. Работаю в ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). Сначала сотруднику декабрьскую зарплату начислили как обычно, применив к ней стандартный налоговый вычет на двоих детей одни раз (14002). Затем декабрьскую зарплату для 6НДФЛ отразили в соответствии с разъяснениями налоговой - аванс отражали как доход 2022 года, зарплату выплаченную в январе 2023, к 2023. И таким образом к декабрьской зарплате был применен вычет на детей два раз (14002 к авансу за декабрь выплаченный 29.12.22) и (1400*2 к зарплате за декабрь, выплаченной 13.01.2023). И получилось, что сотруднику не доплатили 364 руб зп (13% от суммы непредоставленного первоначально вычета 2800). Это сумму доплачиваем при выплате зарплаты 15.03, и после проведения этой ведомости у сотрудника происходит сторнирование зп за январь на 159,08 руб. и 16 руб. НДФЛ. Непонятно откуда эта сумма, почему программа ее проводит именно таким образом. Также возможно ситуация связана с тем, что была реорганизована налоговая, в которую платим и НДФЛ, и зарплата за декабрь начисляется в “старую налоговую”, а выплачивается в январе уже на “новую налоговую”. Помогите разобраться, пожалуйста.
регистр по НДФЛ.xlsx (18,9 КБ)
подробный анализ НДФЛ.xls (29,5 КБ)
Здравствуйте.
Можете сделать скриншот расшифровок начисления и НДФЛ по платежной ведомости выплаты ЗП за февраль?
Логику 1с поняла, но почему именно эти суммы корректируются - не выхожу на них.
Здравствуйте, вы про меня не забыли? 
Извините, потеряла вашу тему.
При выплате дохода с 2023 года нужно удерживать НДФЛ. Так как это задолженность и уже с удержанным НДФЛ, то 1с пересчитывает предыдущий период с переводом удержания НДФЛ на период выплаты.
С одной стороны это правильно (перерасчет), но с другой - уже удержан налог, надо просто выплатить.
Еще раз пробежала по расчету. Так и не понимаю распределения 1с. 1с распределяет в пропорции 39/61, а по моим расчетам 58/42. Если конечно правильно поняла 1с.
Хотя не приветствую ручную корректировку, но в данной ситуации предложу правку пересчета НДФЛ (уберите его совсем) и сделайте выплату полной недоплаченной суммы.
Или свяжитесь с техподдержкой 1с, может они подскажут как выйти из данной ситуации.