Доброе утро! Помогите пожалуйста! Такая ситуация, была выплачена зарплата 20400 а НДФЛ и НДФЛ 2366. Что является не верным и выплачены уже. Правильно должно стоять 18634р. Получается что зарплату дали больше а НДФЛ как с 18634(21 000).
Как теперь поступить? Как вернуть на 18634,?
Как провести в 1с?
Это же тогда и начисление сбивается для рсв?
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста:
- какие суммы дохода и НДФЛ отражены в документе Начисление ЗП,
- какие суммы отражены в платежной ведомости и
- какую сумму выплатили сотруднику.
Сумма дохода 20400 а нужно было 18634.
НДФЛ 2366. В ведомости на выплату стоит 20400 ндфл 2 366
Соответственно выплатили 20400, а не 18634, да и НДФЛ для 18634
Извините, я опять не поняла.
Если сумма начисленная (документ Начисление ЗП) 20400,00, то НДФЛ (20400,00-2800,00)*13%= 2288,00, на руки (документ Платежная ведомость) 18112,00.
Если сумма начисленная (документ Начисление ЗП) 18634,00, то НДФЛ (18634,00-2800,00)*13%= 2058,00, на руки (документ Платежная ведомость) 16576,00.
Если отталкиваться от НДФЛ, то сумма начисленная (документ Начисление ЗП) 21000,00, то НДФЛ (21000,00-2800,00)*13%= 2366,00, на руки (документ Платежная ведомость) 18634,00.
Что правильно?
1 лайк
У вас же написано: “в т.ч. за январь, февраль, март…”. Провалитесь в сумму и посмотрите сколько выдано за текущий месяц и сколько за предыдущие. Разберитесь, почему образовалась недоплата за предыдущие месяцы. Были перерасчеты? Изменялся НДФЛ? Изменялись стандартные вычеты?
Да, это не правильно! Я делаю новое начисление на октябрь и красным горит 1766р.
А в предыдущем фото (платежная ведомость) эти 1766 к какому месяцу относятся?
Октябрь
А вот это вопрос в фирме 1С, ее разработчикам, почему они так сделали.
Расчет НДФЛ и льгот по нему идет не за месяца начисления, а в месяце выплаты. Итого пользователя нескладывается расчет. Т.ч. возможны ошибки пользователя, сбита последовательность ввода документов начисления и выплаты.
Вот тут программа вроде как исправила. Только не знаю какой НДФЛ поставить.
Дело в том что я НДФЛ уплатила уже. Нас так налоговая просит
Теперь как это исправить? Помогите пожалуйста разобраться!
Выплата в 20400,00 состоит из: сентябрь 18634,00, январь -2,44 (переплата), июль 81,68 и 284,76 (недоплата) и пересчитанного, как понимаю, излишне ужержанного НДФЛ 1402,00.
НДФЛ удержан правильно 2366,00 (из расчета начисленного за вторую половину сентября).
К сожалению я не знаю. Так как не возможно ни чего посоветовать без детального разбора всей вашей ситуации с ЗП и НДФЛ.
Почему был излишне удержан НДФЛ? За какие месяцы? Почему за январь сумма излишне выплачена, а в июле не доплачена? Изменилось начисление за эти периоды или это чисто за счет перерасчета НДФЛ?
А если насчитать на 20400 ( типа директор расщедрился)и правильно НДФЛвысчитать с этой суммы, типа надбавка? И доплатить в бюджет этот НДФЛ недоплаченый. И соответственно начисление больше будет, не 35000, а больше, только доплатить НДФЛ. ?
Другого не могу придумать. Либо как то снять, ну что тогда делать с НДФЛ.
Подскажите пожалуйста со своей стороны! Я сделала начисление больше и доплачу НДФЛ. Исправлю все отчёты. И тогда у меня всё пойдёт