6НДФЛ
Заплатили в 1 кв. 5000 руб написано за ноябрь и 1500 за декабрь, январь.
Как заполнять?
Строка 40 исчисленный налог - 2000
Строка 70 удержанный налог - 6500
Строка 80 сумма неудержанного налога – 0
Строка 40 исчисленный налог - 2000
Строка 70 удержанный налог - 1500
Строка 80 сумма неудержанного налога – 500
Если вариант 2, тогда 5000 вообще не попадает ни в какой отчет, получается вариант 1.?
Не очень понятно.
Если просто НДФЛ заплатили с опозданием за ноябрь-декабрь, то в 6-ндфл эти оплаты не попадают.
Они должны были быть указаны по нужным срокам в 6-НДФЛ за 2019г.
Если зарплату в ноябре-декабре 2019 только начисляли, а выплатили в 1 кв 2020 г.,
то начисления и НДФЛ за ноябрь-декабрь 2019 должны были попасть
в стр.20, 30, 40 раздела 1 6-ндфл за 2019, а в стр.70 -в расчёт за 1 кв 2020 + во 2-ой раздел 6-ндфл за 1 кв 2020г.
Выплата з\пл и НДФЛ за январь 2020 в стр. 20,30,40,70 Раздела 1 +2-ой раздел расчёта за 1 кв 2020г.
Спасибо за ответ.
Меня смутила оплата 23 января на сумму 9000 рублей.
Налог в месяц примерно 1500 рублей.
Строка 70 это ж не сумма уплаченного налога. Это сумма строк 140 раздела 2,так я понимаю?