Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ООО, по договору подряда за период с 1 января 2022 по 5 мая 2022 начислило 6 чел вознаграждение, по 1000 р каждому
одному человеку выплачено было наличными 5 мая
НДФЛ 130 был удержан, но не перечислен в бюджет
Остальным 5м людям, начислено 5 мая по 1000 р, но выплата произведена только в июле 2023 года
Возникает вопрос по строкам в отчете 6НФДЛ
верно ли отражение за полугодие 2022
строка 020 - 130 ( тот самый НДФЛ за 1го человека, который получил выплату в мае 2022)
110 - 6000 р ( общая сумма начислений по всем людям)
140 - 780 р
160 - 130
170 - 650
Аналогично отчет за 9 мес и годовой 6НДФЛ
а как быть с 2023?
как отразить что эти 650 руб НДФЛ были удержаны и перечислены в июле 2023?
или в строке 170 в 2022 году вообще не отражать не удержанный налог ?
Заранее благодарю!
