Добрый день. ИП на общей системе в 22 году работал на основании патента - розничная торговля и сдавал в аренду помещения. На аренду не оформлен патент. Бухгалтера не нанимал. За аренду деньги пришли на расчетный счет. В течение 22 года продавал несколько недвижимости. Первичную 3 НДФЛ сдали на проданные имущество доходы ИП там не указаны . Доход по ИП за год 22 343 599 р. ,расход 21 642 801 р. Попросили сделать 3 НДФЛ. Сделала , там были авансовые платежи ( за 1 кв - НОБ -1477899 ,налог 192127 ; полугодие НОБ 4 624 958 (налог 601248),АВ 409 121 ;9-м-цев НОБ – 10 990 954 (налог 938744) - АВ 337 496) которые не уплачены в срок. В 4 кв. расходы много и к концу года за 22 год налог к оплате 91 104 р. И по продаже имущество 351824 . Все это отражена в разделе 1 в строках : 040 -351824;
За 1 кв. стр 080-192127 ; за 6 м-цев стр. 100-409121 и 9-цев стр.130-337 496 год к уменьшению стр.170 -847 641р.
В день отправки декларации оплатили 351824 и 91 104.
Сегодня открываю ЛК Н задолженность 495 816 , а предстоящие платежи 426 629 со сроком 17.07. Я понимаю пени должны быть . Почему не отражены данные со знаком минус. Может я не правильно оформила 3НДФЛ ? Проданные им-во отражала в приложении №6 , так как была первичная декларация . Проданные им-во куплены прошлые года . Помогите разбираться ,горю синим пламенем ! Заранее благодарю!
Добрый день.
До 17 июля (день начисления годового налога), в начислениях должен висеть аванс по налогу за 9 месяцев. И только 17 июля он уменьшится в соответствии с годовой декларацией.
И посмотрите Платежи и Операции, там должны быть видны начисления и поступления
Да, есть за полугодие и за 9 м-цев. Позвонила в налоговую,они тоже так сказали. Спасибо большое,хорошо что есть Клерк.ру . Он еще и НДС не сдавал. Так что приключения впереди .