6-НДФЛ (аренда помещение у физика)

(talya) #1

Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить 6 НДФЛ в случае, если ООО выплачивает физлицу-арендодателю арендную плату. Начали платить в июне, но по незнанию не удерживали и не перечисляли НДФЛ. С июня по сентябрь перечисляли физлицу сумму без удержания НДФЛ, в октябре не платили, так как уже образовалась переплата, в ноябре оплатили аренду и удержали и перечислили НДФЛ в ифнс с сумм арендной платы с июня по ноябрь, в декабре уже сделали все правильно, перечислили арендную плату, удержали с этой суммы ндфл и перечислили в ифнс.

0 Likes
(Юстас) #2

как платили аренду с июня по ноябрь?

0 Likes
(talya) #3 
                     ндфл
14.06.2018 75000,00
19.07.2018 37500,00
13.08.2018 37500,00
10.09.2018 37500,00
17.09.2018 37500,00
10.10.2018 0,00
12.11.2018 36000,00 39000,00
0 Likes
(Юстас) #4

имелось в виду способ оплаты банк\касса

0 Likes
(saigak) #5

Правильно, конечно, каждую выплату отражать в 6ндфл. А т.к. перечисления НДФЛ в бюджет не было, то и пени будут

0 Likes
(Юстас) #6

если платили через кассу-это одна ситуация
если через банк-другая

0 Likes