Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если в отчете 6-ндфл годовом была ошибка в стр.160, была разница на копейку (перечислено было больше). Я поставила, как правильно и сдала отчет с ошибкой. Нужно ли теперь подать Корректирующий отчет за тот период, где была ошибка?
Добрый день.
НДФЛ исчисляется в рублях. Не может быть в строке 160 копеек, это в принципе ошибка.
Ой, ошиблась, на 1р разница
Если вы пишете, что поставили правильно, столько, сколько было налога удержано, то в чем тогда ошибка?
В марте 2023г неправильно посчитала и перечислила на 1 рубль больше. А когда сдавала 6-ндфл за 1 квартал в стр.160 поставила правильную удержанную сумму и в перечисленных суммах поставила суммы которые перечислила. Но в квартальных отчетах стр.160 и перечисленные суммы не сходились, т.к. дни выплаты 10 и 25 числа. А в годовой декларации этот рубль выплыл
Вам надо было корректировать раздел 1. Там показываются не перечисленные суммы, а подлежащие перечислению. А вы перечислили на 1 рубль больше, чем подлежало.
По правильному нужно сдать уточненку и убрать этот рубль из раздела 1
Спасибо.