Авансы больше чем сумма по итогам года

ИП, Самозанятые, ПСН
1

Добрый день. ИП УСНО 6%
за 1кв доход 167059 ( 6% = 10024)
заплатил пенсионку 8200
авансовый платеж заплатил 1824

за полугодие ничего нет так как за 2 кв дохода нет и пенсионку не платил

за 9 мес доход 496154 (6% = 29769)
заплатил пенс за 9мес 16400
авансовый платеж заплатил 11545р

за год доход 657410(6% = 39445)
заплатил пенс за год 32385
и сколько тогда нужно сейчас платить/доплачивать?
получается сейчас ничего не нужно платить?
и тогда получается нужно поставить по стр 110 сумма налога к уменьшению за налоговый период 6309?

2

У нас есть калькулятор расчета налога https://www.klerk.ru/tools/usn/
Введите туда свои данные, посмотрите надо ли доплачивать. А потом нажмите на значок екселевского файла и скачайте образец декларации, там будет видно, в каких строках какие цифры должны стоять

3

Спасибо, вроде сходится. И что получается если сумма к уменьшению за налоговый период, то платить не нужно? а что тогда с этой суммой делать?

4

Сумма к уменьшению в налоговой декларации не означает, что именно в таком размере у вас переплата. Переплату вы увидите в расчете. В декларации только начисления, там не показывается, сколько вы уже уплатили в виде авансов