Добрый день. Несколько Чеков не были пробити ,обнаружилось в след.месяце. Сделали чеки коррекции на приход.Отправили в ИФНС, оказалось что один чек коррекции надо было делать не на приход а на возврат. Как теперь исправить чек коррекции, который надо сделать на возврат? И еще вопрос в ОФД надо указать дату.Какую дату указывать, дату испавления ,или дату первоначального чека? Используем версию 1.05.Спасибо