Декларация налога на прибыль

Клерк.Консультации
,
1

Добрый день.

Помогите пожалуйста разобраться.

Декларация по налогу на прибыль:
1 квартал 2022 Лист 2 строка 180 - 2608.То есть в этом квартале есть прибыль.

Полугодие сработали в убыток. Лист 2 срока 180 - 0. Срока 210 - 2608р. И заполнены сроки 280 и 281 налог к уменьшению - 2608р.

9 месяцев была прибыль Лист 2 срока 180 - 10025р. Строку 210 оставляем пустой, так как полугодие убыточное и в сроке 180 было пусто. Но как тога отразить, что 2608 уже оплачено и на эту сумму надо уменьшить текущий налог?

3

Здравствуйте!
В декларации эта переплата никак не отражается.
При подаче декларации за полугодие ФНС провела уменьшение налога, и сумма стала переплатой.
За 9 месяцев вам надо было доплатить с учетом этой переплаты, если не было зачета по иным обязательствам

1 лайк