Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации по налогу на прибыль за год.
Первый квартал и полугодие были сданы с нулем, 9 месяцев была сумма налога, допустим, 90 тыс руб, эти 90 тысяч заплатили. Потом в январе заплатили по этим же данным еще 90 тысяч. За год прибыль вышла 50 тысяч. Что я должна внести в строки 210-230 и 270-271 годовой декларации?
Здравствуйте!
Фактические оплаты в декларации по налогу на прибыль никак не отражаются
В расчет сумм к доплате/уменьшению принимаются начисленные суммы налога.
Если в декларации за 9 месяцев у вас по строке 180 листа 02 было 90 тыс. руб., то именно эта сумма указывается в строке 210 (220-230) листа 02 декларации за год.
Ежемесячные авансы вы не платите?
При начисленной сумме налога за год 50 тыс. руб. (строка 180 листа 02) у вас должны заполниться строки 280-281 на 40 тыс. руб. (50 тыс. руб. - 90 тыс. руб.)
Или 50 тыс. руб. - это именно прибыль (стр. 120)?
Добрый день. Благодарю, все поняла! 50 тыс руб это строка 180 листа 02 - налог.