Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Были привлечены сторонние подрядчики для строительства магазина.За работы были перечислены авансом 228000 р. по б\налу (взяли счет-фактуру на аванс). Подрядчики предоставили акт и счет-фактуру на выполненные работы. Как это все оформить проводками?
- Д60.02-К51 228000 р. перечислен аванс.
- Д68.02-К76.ВА 38000 р. НДС к вычету с аванса.
- Д08.03-К60.01 228000 р. отражена стоимость выполн. работ.
- Д19.01-К60.01 38000 выделен НДС с выполн. работ.
- Д60.01-К60.02 228000 р. зачет аванса.
Я только так смогла сделать, но понимаю, что это неправильно. Помогите, пожалуйста, разобраться!