Добрый день.
Проконсультируйте, пожалуйста.
1с предприятие 8.3
В справку-расчет УСН не попадают налогооблагаемые суммы, хотя в КУДиР и декларацию все встает
Месяц закрыт?
Ответ ниже
Все закрыто, но за 1 квартал регламентной операцией налог не начисляется и за 4 квартал не выхожу на сумму
В КУДиР правильные суммы
1кв. доход 5 754 600, налог 345276, сумма взносов 18173, налог к начислению +327103
2 кв. доход 4527000, налог 271620, сумма взносов 38727, налог к начислению +232893
3 кв. доход 8256, налог 495, взносы 33930, налог к начислению -33435
4 кв. доход 30579, налог 1835, взносы 46674, налог к начислению -45839
В декларацию так и встает.
Но
Программа дает такие проводки регламентные
Счета учета какие ? У вас счета учета для ОСНО . Настройте на 90.01.2 и 90.02.2.
Александр, здравствуйте.
Подскажите, что Вы имеете ввиду?
где это настраивать в 1с 8.3 предприятие?
еще
Вроде бы поковырялась и внесла все недостающие суммы дохода в документ “Запись книги учета доходов и расходов” перезакрыла первый квартал и регламентной операцией налог посчитался.
но это тоже не выход, такое себе удовольствие высчитывать какой доход 1с не взяла, а какой взяла при расчете.
Не работала с УСН в 8.3, поэтому не все очевидно.
Извините. Беру обратно свои “советы”. Перепутал с ЕНВД. Счета у вас правильные.
Настраивается это в Счетах учета номенклатуры ( счет доходов, счет расходов). Если бы у вас часть продаж была на ЕНВД то тогда те счета учета, что я указал выше. Иначе не разделить учет по видам деятельности.
На закладке Закрытие месяца справа внизу есть Расчет налога УСН - провалитесь в него и увидите расчет. Есть так же Анализ УСН в отчетах - в удобном виде. Есть в конце концов Универсальный отчет, который покажет что принято к учету в НУ а что нет и почему. Анализируйте что у вас не так.