Всем добрый день! Работаем с поставщиком по ЭДО с конца июня. И тут он вдруг решил прислать нам сегодня все документы за 1-2 квартал по ЭДО. Могу ли я их принять и подписать? Не будет ли у нас потом проблем с налоговой?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Ответ на ваш вопрос зависит от того, получали ли вы эти документы ранее на бумажном носителе, проводили ли эти расходы в налоговом учете, что именно поставляет вам поставщик.
Если это некие услуги, и вы не уменьшали налоговую базу на этот расход, не ставили НДС к вычету, но никаких проблем быть не должно. Подписываете и принимаете к учету.
Если вы получили ранее документы на бумаге, то повторное подписание вам совершенно не нужно, и более того, если речь о получении материальных ценностей, то при повторном утверждении возникает неопределенность с двойным получением.
Если у вас только сканы, и вы отразили их, в том числе вычеты по НДС, то могут быть проблемы, поскольку при документообороте по ЭДО фиксируется дата получения, и эта дата будет явно позже возможной для применения вычета в 1-2 кварталах.
В идеальном варианте лучше все-таки затребовать документы на бумажном носителе (если их не было) и отклонить подписание полученных
Да. документы были в бумажном виде. Следовательно данные документы не принимаем. спасибо за разъяснение.