В 2021г. поступил бумажный документ и был принят НДС к вычету. Документ был утрачен. В 2022г. Поставщик прислал по ЭДО документ за 2021г., дата подписания документа в ЭДО будет текущая 2022г. Необходимо ли корректировать отчет по НДС за 2021г., так как в ЭДО подписали документ за 2021г. в 2022г.
Добрый день.
Речь о счете-фактуре? Вам копия нужна бумажная, почему новый документ составляется?
Об УПД. Оригинал утратили и поставщик прислал по ЭДО.
Т.е. он прислал документ с тем же номером и датой, которая была в 2021 году?
1 лайк
Да, верно.
Здравствуйте!
К сожаления, если вы уже отразили это вычет в 2021 году, то теперь надо получить именно бумажный документ. Работа по ЭДО, безусловно, удобна, но там зафиксирована дата отправки, которая в отсутствии у вас бумажного УПД подтверждает, что оригинала документа в 2021 году у вас не было.
Разумеется, есть вероятность, что никто это никогда не проверит, поскольку поставщик в своей отчетности документ отразил.