Добрый день. ИП на УСН 6% платит налоги и взносы с уведомлением 02 в платежном поручении. В программе 1С перечисления заносятся на счет 68.9 Единый налоговый счет. Дальше в ручном режиме нужно делать проводки и какие, чтобы показать перечисление страховых взносов с з/п, подоходного налога. Отчетность по УСН не видит этих налогов, которые висят на счету 68.9. Как это отобразить в 1С базовая версия? Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Для отражения переноса ЕНП на налоги и взносы в 1С БП предназначены документы (Операции - ЕНС):
- уведомления,
- заявления о зачете,
- операции по счету.
Так как вы платите налоги платежками-уведомлениями со статусом 02, то вам надо по страховым взносам и налогам использовать документ Операции по счету, для фиксированных взносов ИП - заявление о зачете.
Операция по ЕНС с видом Налоги (начисление) используется для ручного переноса задолженности по налогам на ЕНС.
Заполните табличную часть документа по кнопке “Добавить”:
- в колонке “Налог” выберите нужный налог (сбор, взнос) (его КБК и счет учета определяются программой автоматически);
- в колонке “Срок уплаты” укажите предельный срок уплаты налога (взноса) по НК РФ;
- в колонке “Сумма” укажите сумму налога (взноса).
Проведите документ по кнопке “Провести”.
Заявление о зачете.
Заполните табличную часть документа по кнопке “Добавить”:
- в колонке “Налог” выберите нужный налог (сбор, взнос) (его КБК и счет учета определяются программой автоматически);
- в колонке “Срок уплаты” укажите предельный срок уплаты налога (взноса) по НК РФ;
- в колонке “Сумма” укажите сумму налога (взноса).
Проведите документ по кнопке “Провести”. Обратите внимание, что документ не будет проведен, если на ЕНС сумма меньше, чем в документе.
Зачет ЕНП в счет уплаты налогов и взносов осуществляется автоматически при выполнении регламентной операции “Зачет аванса по единому налоговому счету” в составе обработки “Закрытие месяца”.
Мне нужно войти в меню как операции, введенные вручную?
