Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста.
Заключаем договор с белорусской компанией на продажу строительных материалов. Покупатель зарегистрирован в РБ, оплачивать также будет из РБ. Но строить будет на территории РФ. Это экспорт или нет?
Продажа с 20% НДС?
Или же с 0%?
Какие подводные камни и принцип работы с таким клиентом?
Очень прошу не оставить без внимания. Вопрос срочный(.
Спасибо!
Добрый день.
Если не будет вывоза за пределы РФ, то не будет и экспорта.
Над.К, спасибо Вам огромное! Получается, что мы выписываем обычный УПД-1 с НДС 20%. А в книгу продаж с каким КВО его отражать? Ведь у них не ИНН, а УНП, могут быть проблемы.
Если они будут строить на территории РФ, то они должны здесь встать на учет. И у них будет ИНН. Вероятно.
У них ИНН нет, видимо дальше у них свои методы работы. Как-то они закупают у других поставщиков. Но там никто не подскажет. Если ставить прочерки в поле ИНН покупателя и КВО 01 в книге продаж? Это будет корректно?
Но с этим же кодом регистрируют счета-фактуры на экспорт. Там точно нет ИНН покупателей
Подтвержденную нулевую ставку отражают в разделе 4 - это когда экспорт. А тут я должна в 3-й раздел включать? И в разделе 8 без ИНН. Но пройдет ли декларация так? Ведь 6-й раздел тоже не подходит.
Я не знаю, пройдет или нет. Но экспорта у вас точно нет.
Надежда, спасибо Вам большое!
Добрый день!
Все-таки у них представительство в РФ. Отгрузку оформили на представительство. Но с ними снова заморочка. Оплату произвели от головы из Беларуси. Как быть теперь с валютным контролем? Ума не приложу. Банк поступление увидит от нерезидента. Но экспорта не было.
Так обратитесь в валютный контроль, что им потребуется. Ничего криминального в ситуации нет. Представительство - просто обособка иностранного юрлица.
Спасибо!