Форма 2-ндфл в 1С

Клерк.Консультации
1

Добрый день. Запорожская обл. ИП увольняет сотрудника, должен выдать ему справку 2-ндфл. Учет ведет в 1с Бухгалтерия ПРОФ. Программа заполнила справку таким образом:

Не можем понять некоторые строки.

  1. Начисленные доходы за ноябрь - отпускные 6180,68 поставило правильно, а оклад - нет, программа поставила сумму 27166,67 руб., но фактически начислено за ноябрь 10866,67 руб., так как часть месяца сотрудник был в отпуске. Откуда взялась сумма 27166,67 и почему? Как это исправить?
  2. Сумма НДФЛ. Общая сумма дохода, налоговая база и сумма налога исчисленная и перечисленная - указаны правильно. Но программа ставит в строку сумма налога удержанная сумму 10890 руб. (хотя удержано столько же сколько и исчислено 10087 руб.) и пишет излишне удержано 803 руб. Откуда эти излишне удержанные и как это исправить?
    Спасибо!
2

Здравствуйте.

Нельзя сказать не зная ваших начислений. Но из второго вопроса

получается, что вы так начислили, т.к. НДФЛ с 77590,21. Посмотрите начисление ЗП за ноябрь. Может премия была? Или задвоились начисления?

Проанализируйте отчеты по ЗП и НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по зарплате).

3

Добрый день.

Пожалуйста, не выкладывайте публично личные данные людей. Это же разглашение персональных данных и нарушение закона.
Либо надо замазывать ФИО и пр. (что лучше всего), либо присылать экспертам по личным сообщениям.

1 лайк