Подскажите пож как быть. Программа показывает что у одного сотрудника излишек удержанный ндфл за 1 квартал 2023 . В декларации отражается .
Как теперь исправить ситуацию?
Добрый день ! Чтобы скорректировать сумму излишне удержанного ндфл и зачесть ее в последующем начислении заработной платы, можно поступить одним из описанных ниже способов :
- Если Вы работаете в программе 1С “ЗУП”, то Вы можете в текущем расчетном периоде зарплаты, зайти в документ начисления зарплаты и кликнуть по вкладке “Корректировка выплаты “. Появится следующее окно :
В данной вкладке нужно добавить строку с сотрудником и суммой излишне удержанного НДФЛ.
После в расчетном листке появится строка зачтено излишне удержанного НДФЛ.
2) Если Вы расчет заработной платы ведете в 1С “Бухгалтерия”, то можно воспользоваться документом “Перерасчет НДФЛ”. Документ Перерасчет НДФЛ делает движения не только в учете по НДФЛ, но и по взаиморасчетам с сотрудниками — по регистрам накопления:
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
- Взаиморасчеты с сотрудниками
- Зарплата к выплате
- Начисления удержания по сотрудникам.
Именно поэтому для корректировки исчисленного налога в большинстве случаев нужно пользоваться именно этим документом.
В шапке документа важно правильно указать:
- В поле Налоговый период (год) — год, за который нужно пересчитать налог;
- В поле Месяц перерасчета — месяц, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете.
Нет , я не работаю в ЗУП. Я работаю 8.3 Бухгалтерия предприятия .
Добрый вечер.
Второй вариант в ответе как раз про 1С Бухгалтерию.