Добрый вечер!
Перечислили сотруднику 16 570,62 и 2 477 ндфл (вместо 2 476)
Получается удержания из зарплаты на лишний рубль по факту нет, но ведомость по умолчанию его делает. Как исправить удержание, при этом не меняя перечисления?
Здравствуйте.
Зайдите в ведомость и вручную исправьте НДФЛ по нужному сотруднику, перейдя по ссылке нажав на сумму НДФЛ.
Если уменьшу в ведомости в ндфл 1 рубль, то пойдет расхождение с фактическим платежом. Так можно? Вроде налоговая сверяет банком.
Меняю сумму в ведомости - меняется в том числе и перечисление.
Уточните, что такое перечисление? Это перечисление НДФЛ?
Перечисление ндфл.
Удержано НДФЛ 2 476, но в ведомости на выплату я завела вручную 2 477. В анализе ндфл Удержано: 2477, Перечислено 2 477.
А зачем?
Доход 19 047,62, НДФЛ начислено: 2 476.
В ведомости на выплату: 16 571,62 и 2 477
Я выплачивала по ручному расчету, это мобилизованный и ЗУП не делал расчет, пока 1С не подправил настройки.
После того как Зуп снова смог расчитывать, ведомость я заполнила по фактическим выплатам.
Сколько реально выплатили: 16 571,62 или 16 570,62?
Реально выплатили 16 571,62
Насчитала вручную и выплатила.
Позже заполнила автоматом ведомость и изменила ндфл с 2 746, на то что перечислили, на 2 747
Поставьте в ведомости К выплате 16571,62, НДФЛ 2746,00. Как понимаю в ведомости у вас стоит галка Налог перечислен вместе с зарплатой. Поэтому налог перечисленный = налогу удержанному по ведомости.
В анализе НДФЛ по сотруднику будет по нулям.
По сч 70 переплата 1,00
По сч 68.01 переплата 1,00. И это не излишне удержанный НДФЛ, а именно счетная ошибка - перечислено больше чем удержано.
По логике с декабрьских выплат вам надо было перечислить НДФЛ на 1,00 меньше. Если перечислили как удержали, то 1,00 попадает на ЕНС.
Спасибо!)