Пришло требование -занижен налог на прибыль за 2024 г.
Строка 2410 – 801 000 руб.
Строка 2411 – (525 000) руб.
Строка 2412 – 1 326 000 руб.
Сумма значений строк 2411 и 2412 - 1 851 000 руб.
Разница между суммой значений строк 2411 и 2412 и значением строки 2410-1 050 000 руб. Так написано в требовании.
Строка 2411 с минусом.Строка 2412 с плюсом.Не понимаю,как у инспектора получилось сложить (-525000)+1 326 000=1 851 000
И как цифра 1 050 000 получилась?
По оборотке проверила-налог на прибыль в НУ сходится.
Я с она/оно раньше не сталкивалась,начиталась-каша в голове.(Второй месяц только работаю с ОСНО,до этого был УСН.)
Бухгалтеру позвонила,она сказала,что все цифры правильные в отчетах,она в отпуске,и не может сейчас этим заниматься.
Помогите пожалуйста,как мне ответить налоговой. Просто написать,что налог исчислен правильно.Или надо приложить какие-то расчеты из 1с?
Здравствуйте.
Математику вспомните. Если числа с разным знаком, то они вычитаются.
Если отложенный налог точно имеет положительное значение, то налоговая права.
Сумма значений строк 2411 и 2412 у меня (-525)+1326=801
У налоговой получилось 1851.
ну, значит, так и пишите, что 525 в скобочках - это отрицательное значение и его надо вычитать. Не все инспектора знают такие “тонкости”.