ИП на УСН 6% выставил с/ф с НДС

[Olga568 (Ольга)]

Здравствуйте, ИП на УСН 6%(услуга), выставляет в 3 квартале 2023 г. с/ф по просьбе контрагента с НДС, как определить налогооблагаемую базу для УСН? Нужно ли сдавать декларацию по НДС?

[Oksana_Sutormina (Оксана)]

Здравствуйте.

@Olga568

выставляет в 3 квартале 2023 г. с/ф по просьбе контрагента с НДС, как определить налогооблагаемую базу для УСН?

Сумма по сч-ф минус НДС = база по УСН.

@Olga568

Нужно ли сдавать декларацию по НДС?

Что бы контрагент смог поставить к вычету НДС вы должны перечислить НДС в бюджет (по 30.10.23) и подать декларацию (по 25.10.23).

[Olga568 (Ольга)]

Добрый день. Спасибо за ответ