ИП работает на ОСНО с октября 2022г. (ОБЩЕПИТ) Имеет освобождение от НДС по 149 ст НК РФ. В 7 разделе декларации по НДС должны быть все льготные поступления и вся реализация.
Вопрос: 1. Как настроить учетную политику и настройки 1С для верной работы ИП ОСНО общепит с освобождением по 149.
2 Как вносить первичный документ с выделенным НДС от поставщика для корректного заполнения декларации НДС с 7 разделом.
3. Как верно заполнять декларацию НДС.
Администрирование — Настройки программы — Параметры учета — ссылка Настройка плана счетов — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям — По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета — флаг По способам учета
Карточка номенклатуры, ставка НДС — Без НДС, Код операции верный указать и флаг статья 149 НК РФ, если требуется.
Документ Реализация (акт, накладная) — ставка НДС — Без НДС
По приобретениям с НДС, которые используются в операциях облагаемых НДС и не облагаемых НДС, способ учета НДС в документах — Распределяется
Для верного заполнения декларации надо выполнить Распределение НДС (если только общепит, то все пойдет на общепит). Далее создать документ Формирование записей книги покупок (пустой), документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, далее создание декларации по НДС.
Вносить как обычно, с выделенным НДС, чтобы он отразился в графе 4.