Добрый день. Обсуждалось, но не нашел.
ИП на УСН доходы. Приколебался один клиент, что бы выставили ему продукцию с с/ф. Говорим, не вопрос, +25%. Согласен.
Теперь вопрос учета.
Цена продукции 1000. Мы ставим в документы 1250 (1000+25%), где уже цена продукции 1041,67 и НДС 208,33, который мы потом в бюджет скидываем.
Для целей налогообложения по УСН мы какую сумму должны взять 1250 или 1041,67?
.
есть же идиоты…
Приветствую Коллеги. То же одного клиента приспичело на ндс. На осно не могу ип перевести из за пропущенного срока, перехода, а работать без ндс отказываются не смотря на то, что предоставляются только услуги без продажи/передачи тмц.
Верно ли я понимаю алгоритм действий в случае с ип на усн лоходы: в счете выделен ндс. С поступившей суммы 20% ндс уплачивается в бюджет. Клиентам упд, налоговой декларацию по ндс, в кудир в расходах запись об уплаченной сумме ндс? Благодарю.
У ип на усн доходы с ндс ничего не сделать? Там вычеты получить какие нибудь например секретные 
Нет.
Если упрощенец выставит в адрес своих покупателей (заказчиков) счет-фактуру с НДС, то он должен будет:
Оформление счета-фактуры не делает упрощенца плательщиком НДС и не дает ему права на вычеты. Поэтому при ведении такой «упрощенки с НДС» нельзя уменьшить сумму НДС, который он должен уплатить в бюджет, на НДС, предъявленный упрощенцу поставщиками (п. 5 Постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 N 33).
Полученная от покупателя оплата учитывается в доходах упрощенца без учета НДС (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК РФ).
