Прошу помочь исправить НДС.
В 4 кв 2018 в 1С отражена реализация и счет-фактура с некорректной суммой (ошибка, занижение), при этом контрагенту направлен верный счет-фактура!!!
как исправить?
2018 год в 1С закрыт. Каким числом создавать корректировку реализации? можно 01.01.2019? когда доплату делать и пени как посчитать?
Спасибо вам.
сдавать уточненку за 4 квартал. Предварительно доплатить налог и пени.
в БУ делаете текущим годом, а декларацию уточненную сдавать в любом случае за 4 квартал.