Здравствуйте. В 3 квартале в декларации по НДС в книге продаж был неверно указан контрагент. Остальное все верно. Как исправить в 1 с 8.3. не пойму. Помогите
Вам все же надо сделать не корректировочный документ, а исправленный.
На реализацию создаете документ “Корректировка реализации” - выбираете “Исправление в первичных документах”.
Там нет функции исправить контрагента. В счет фактуре неверен только контрагент.
А у вас только в наименовании ошибка, а все остальные реквизиты по контрагенту верные?
Кстати да. Зашла посмотрела, никогда не обращала на это внимание.
нет. Перепутан контрагент. Вместо одного забит другой. А номер дата и суммы верные
А тут тогда не будет исправления.
Вы либо просто меняете в первоначальном документе реквизиты и заменяете документы. Потом подаете уточненку по НДС с новой книгой продаж.
Либо оформляете акт об обнаружении ошибки. Ликвидируете неверную счет-фактуру. Выставляете новую. Подаете уточненку по НДС с новой книгой продаж.
это в книге покупок.
Суть в чем. От налоговой пришло требование о пояснении. Грубо говоря у них нет данных на ООО “Рога” на 100 тысяч. У меня есть документ от того же номера, даты и суммы на ООО “Копыта”. Как я понимаю, уточненку подавать не надо - нужно просто ответить на требование. А как исправить контрагента в 1 с?
Тогда просто меняете покупателя в реализации. Делаете замену документа.
Раз требование есть - то уточняете данные по реализации через формализованный ответ на требование. По нему в книгу продаж будет внесено исправление.
Это не ваша реализация?
Это наша покупка
а причем тогда
Это же надо влазить в прошлый период? Я, если честно, боюсь, был другой главбух и за ней переделывать в прошлых периодах не хотелось бы. А если корректировкой долга документом?
Ошиблась, голова кругом. Извините
Это покупка?
Сам документ оформлен верно?
В базу 1С при поступлении был не верно указан контрагент?
Было 2 документа от двух поставщиков на одинаковые суммы. В 1с занесен неверный и не занесен верный.
Этим вы наворотите намного больше, чем поменяв контрагента в поступлении.
Дата и номер совпадают, так.
в 1 с в “поступление” внесите верные данные. по идее на сч. 19 ничего не должно вылезти. т.к. привязка идет по документу. единственное в книге покупок - по этому поступлению выберите исправленный документ - тогда в книге покупок будет указан верный контрагент.
на требование дайте формализованный ответ с указанием правильных данных.
ТО есть надо влазить в закрытый квартал. Не хотелось бы