Как исправить счет-фактуру поставщика, привязанную к неправильному документу?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.38)

К двум разным накладным поставщика (в оригинале у каждого свой счет-фактура) ошибочно привязали счет-фактуру с одним номером.
В результате в книге покупок эти два документа идут как один счет-фактура, сумма которого разумеется выше, чем сумма счета-фактуры от поставщика.
При чем все это в прошлом году.
В каком порядке и как именно провести корректировки (исправления) в 1с, чтобы отвязать от одной из накладных номер этого счет-фактуры и присвоить ему его собственный номер?

зачем?

затем, чтобы не было претензий со стороны налоговой по поводу разрывов в НДС с поставщиком.
У поставщика налоговая уже запросила информацию по счету-фактуре, на который у нас упало лишняя накладная

если это 4 кв.2020 - я бы исправила сразу в документах и сдала корр.декларацию.
Или сделать корр.сч/ф. к неправильному и провести дополнительно правильный.
Или стронировать обе накладные и ввести их правильно.
Или прямо в книге покупок поправить.

что-то мне казалось, что исправления в текущем периоде надо делать.
Вариант исправить прямо в документах - самый простой конечно. Так можно???
С корректировками намучился, они не встают по-человечески…
А прямо в книге покупок - это как технически в 1с сделать?

это в бух.учете. А у вас в БУ все нормально, ошибка именно в НУ.

Если не повлияет на какие-то важные итоги - можно.

у меня СБИС, я иногда такие мелочи прямо в СБИСе правлю, про 1С не подскажу.

1 симпатия

Спасибо!! Все понял, сделаю прямо в документе.