К двум разным накладным поставщика (в оригинале у каждого свой счет-фактура) ошибочно привязали счет-фактуру с одним номером.
В результате в книге покупок эти два документа идут как один счет-фактура, сумма которого разумеется выше, чем сумма счета-фактуры от поставщика.
При чем все это в прошлом году.
В каком порядке и как именно провести корректировки (исправления) в 1с, чтобы отвязать от одной из накладных номер этого счет-фактуры и присвоить ему его собственный номер?
затем, чтобы не было претензий со стороны налоговой по поводу разрывов в НДС с поставщиком.
У поставщика налоговая уже запросила информацию по счету-фактуре, на который у нас упало лишняя накладная
если это 4 кв.2020 - я бы исправила сразу в документах и сдала корр.декларацию.
Или сделать корр.сч/ф. к неправильному и провести дополнительно правильный.
Или стронировать обе накладные и ввести их правильно.
Или прямо в книге покупок поправить.
что-то мне казалось, что исправления в текущем периоде надо делать.
Вариант исправить прямо в документах - самый простой конечно. Так можно???
С корректировками намучился, они не встают по-человечески…
А прямо в книге покупок - это как технически в 1с сделать?