В прошлом году сотруднику была выплачена компенсация 20 тыс (с НДФЛ) за пользование авто, перечислено 17 400 (20 тыс минус НДФЛ). Сотрудник ушел в декретный отпуск и сумму компенсации вернул, НДФЛ остался излишне удержанный ( 2600, по расчетному листку). В ноябре 23 года сотрудник вышел из декретного отпуска, в ближайшую выплату зарплаты сумму НДФЛ была возвращена, т.е. зарплата была выплачена больше на 2600. При расчете зарплаты за декабрь у сотрудника выявлена задолженность на эту сумму НДФЛ, в регистре налогового учета НДФЛ эта сумма как неудержанная. Какими документами скорректировать этот НДФЛ?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.185.2)
Здравствуйте.
А почему вернули компенсацию?
Делали сторнирование начисления компенсации?
Как отразилась компенсация и НДФЛ в отчётности?
Да, сторнировали.
В отчетности убрали вручную.
Предыдущий бухгалтер в комментарии прописал фразу “сломался регистр”, видимо из за этого в регистре стоит “неудержанная сумма”.
Можно ли как то починить? Или так же вручную продолжать менять суммы?
А начисляли компенсацию каким документом в ЗУП?
Компенсацию начисляли документом Начисление зарплаты (полный расчет).
Напомню, у нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.185.2)
Сторно провели таким же документом