Добрый день! Мы на ОСНО. Как правильно провести претензию от покупателя - когда я провожу в 1С через операции проводкой Д 91.2 К 76. 22 на дату претензии (у меня в валюте), то у меня красным отражается кредиторка (счет 76.22 является активным, а не пассивным). Так и должно быть? Или само начисление претензии надо проводить на дату оплаты, а не ее выставления?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.32)