Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С бухгалтерия 8.3 отразить претензию от заказчика. Директор настаивает на взаимозачете данной суммы.
1 лайк
А какие проводки хотите увидеть?..
А так это может быть документы: Поступление ТиУ, Корректировка долга
Какие документы они должны предоставить? Претензию? Я думала задействовать счет 76.02
Добрый день.
А что с чем ваш директор хочет взаимозачесть?
Претензия от покупателя, в счёт кредиторской задолженности
Можно подробнее? Вам поступила от заказчика претензия и вы должны ему по этой претензии деньги? А он вам тоже что-то должен? За что?
Торгуем автозапчастями. Покупатель продал запчасть дальше. При установке выявлены серьезные повреждения. Третье лицо выставил претензию Покупателю, а так как мы Поставщики соответственно нам. Мы должны оплатить претензию, но руководитель настаивает на взаимозачёте, т.к. Покупатель продолжает у нас закупки
А Покупатель согласен на это? Если он сейчас вам ничего не должен, то вы не можете просто не возвращать ему деньги без его согласия. Зачитывать-то вам пока нечего.
Или уже есть у него задолженность перед вами? Тогда это оформляется документом Корректировка долга.
Вот так выглядит документ
Это сам зачет.
А оформление претензии в учете зависит от того, что именно в неё содержится. Они требуют вернуть деньги за запчасть? Или еще неустойку какую-нибудь?
1 лайк
Претензия от заказчика на компенсацию. Да, они просили оплатить претензию, но согласны на взаимозачет. Засчитать компенсацию в счёт списания задолженности
Т.е. вы возвращаете деньги за товар плюс платите компенсацию? Или это компенсация самой стоимости товара, т.е. ничего дополнительно вы не платите и просто по сути возврат бракованного товара?
Возврат бракованной детали они сделали уже. Именно компенсация. Эту деталь устанавливали и при использовании дополнительные повреждения получились. Третье лицо оплачивал ремонт. Вот оттуда тянется сумма компенсации
Если вы признали требование компенсации, то на основании претензии делается проводка д91-2 - к76.
Если бы вы перечисляли компенсацию, то была бы проводка по банку д76 - к51.
Но у вас зачет в счет долга покупателя. Поэтому вы делаете корректировку долга, я выше показала картинку. Т.е. сначала надо сделать проводку 91-2 (субконто Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 76 (ручной проводкой)). А потом сделать корректировку долга.
1 лайк
Большое спасибо за консультацию