Заказчик за наше ООО осуществляет оплату поставщикам материалов (строительство). Как отразить в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2617)
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, почему заказчик за вас оплачивает? У вас это в договоре прописано или по какой причине?
1 лайк
Да. В договоре. Двери, ламинат и прочее с сертификатами, одного вида оплачивает заказчик за подрядчика
Добрый день.
Какая у вас система налогообложения?
Основная система налогообложения
Как в 1С Бухгалтерии 8.3 провести зачет дебиторской задолженности покупателя в счет кредиторской задолженности (перед ним или перед 3-м лицом)
Как в 1С_Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) провести зачет дебиторской задолженности покупателя в счет кредиторской задолженности (перед ним или перед 3-м лицом)_ __ Отвечает специалист 1С.pdf|attachment (233.1 КБ)
По НДС
Создайте Счет-фактуру выданный вид операции На аванс на основании документа Корректировка долга по кнопке Создать на основании.
Данные будут заполнены автоматически по документу Корректировка долга.
Обратите внимание на заполнение полей:
- Платежный документ № от — номер и дата платежного поручения, которым перечислена оплата от третьего лица.
- Содержание услуги, доп. сведения — появится формулировка Предварительная оплата. В гр. 1 «Наименование товара…» счета-фактуры «безопасно» указывать или конкретное наименование товаров, работ, услуг или их обобщенное наименование.
Спасибо. А саму операцию по оплате заказчика за нас каким документом? Бухгалтерской справкой?
Чтобы потом в зачет долга провести
Нет. Больше документов не делается.
Если бы оплата проходила через вас, то проводки были бы такими:
Дт 51 Кт 62 - оплата заказчика
Дт 60 Кт 51 - перечисление поставщику.
А так как заказчик перечисляет напрямую поставщику, то у вас отпадает 51 счёт и Корректировкой долга будет сделана проводка Дт 60 Кт 62.
Эта корректировка попадет в акты сверки и с заказчиком как погашение дебиторской задолженности и с поставщиком как погашение кредиторской задолженности.