Добрый день! поступил акт от покупателя к договору о нарушении условий . Вынесен штраф с которым исполнитель согласен. как отразить его в 1С? какие проводки сформируются ? с субсчетами. И какие поля заполнить в если это будет ручная операция?
1С 8,3 бухгалтерия предприятия ОСНО
Добрый день ! На штрафные санкции вам как первичный документ нужен счет или претензия. По претензии сначала начислите штраф Дт 91.2 Кт 76(операцией вручную). Если у Ва есть будет например, акт о зачете взаимных требований, то необходимо провести зачет Дт 76 Кт 62 документом Корректировка долга. Заполните все поля документа Корректировка долга до табличной части, включая дату корректировки:
- Вид операции — Зачет задолженности;
- Зачесть задолженность — Покупателя;
- В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
в ручной операции НУ все поля заполнить?
субсчета какие указать в ручной операции ? 91.02 и 76.02?
По корректировке долга укажите пож какие субсчета и как заполнить остальные поля в содержании ?
в ручной операции еще под претензией поле пустое ? там педлагается создать докмуент расчетов. Его нуржно делать? или нет. Если да то как его корректно заполнить.
Здравствуйте
При начислении штрафа в документе Операция, введенная вручную заполнить:
В аналитике по 91.02 укажите, что это штраф по договору. Если такого элемента справочника еще нет, то создайте. Наименование – как вам удобнее, Вид прочих доходов и расходов: Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате).
В налоговом учете такой расход принимается, поэтому галочка НУ должна стоять.
Графу «выбор типа данных» заполнять нет необходимости.
В качестве счета учета расчетов для этой операции, да, предназначен счет 76.02.
Если необходим зачет задолженности, то я бы рекомендовала проводку 76.02 – 62.01 ввести также ручной операцией. Именно из-за того, что 1с требует документы расчетов, при этом документом «Корректировка долга» создается запись, которая ссылается сама на себя, и 76.02 не закрывается.
Если пойти этим путем, то в Операции для 76.02 поля по документам расчетов указывать не надо, а по счету 62.01 выберете, что вам надо (накладная, по которой есть долг)