Как в 1С 8.3 отразить больничные, не принятые к зачету ФСС?

Здравствуйте ! Прошу помочь . ФСС не принял к зачету часть расходов по б/л ( было нарушение режима) . Решение от 14.07.21 . И они пишут следующее :

  1. некорректный расчет суммы пособия . Не приняты к зачету расходы на сумму 12214,40 по ЛН № 1( условно) … неявка без ув.причины . не принимаются к зачету за период 08.2020 ( Я беру ЛН №1 , в нем период стоит с 23.07.2020 по 21.08.2020 и сумма по нему 23954,10 , НДФЛ 3114 , те к выплате 20840,10 . ТЕ я не могу понять откуда у них цифра 12214,40 ???
    Как я делаю. : Делаю в 1с СТОРНО , те выбираю этот ЛН , далее пункт СУММА ОПЕРАЦИИ . Туда я пишу 12214,40 . Далее идут проводки Д69.01К70 =-10627 (расчеты по соц.страх)
    Д70К68.01 = -1588 (удержан НДФЛ) . Вот с НДФЛ не пойму моментов , да и вообще всего этого не пойму точно

за период с даты нарушения режима все дни оплачиваются из расчета МРОТ, не зная ваших цифр, тут вам никто ваш б/л не пересчитает. Теоретически - похоже.

а что именно с НДФЛ непонятно?