у ИП патент + УСН доходы, вся выручка поступает на расчетный счет от юр.лиц, розницы нет. В ИТС написано о том, что раздельный учет ведется в реализациях. Но мне в бухгалтерии не нужно делать реализации - в этом нет необходимости. Это лишняя работа. Платежи по патенту я переделываю как прочее поступление, убираю из дохода по УСН, а они все равно попадают в КУДР. Как вести раздельный учет доходов?
если Вы очищаете поле Доход УСН, то эта сумма отражается в Доходы всего, и не отражается в Доходы.
КУДиР и декларация строится по строке Доходы, а строка доходы всего предназначена для учета общей суммы доходов для возможности распределения косвенных расходом между видами деятельности.
Но если Вы не будете отражать реализации по патентам, то и распределять косвенные расходы придется вручную, а так же Вы не сможете сформировать Книгу учета доходов на ПСН.
что сделать что бы в реализации был флажок “Патент”?
надо в Настройке налогов и отчетов на закладке Система налогообложения поставить галочку Патент и на закладке Патенты создать действующий Патент.
1 лайк