Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста , как вернуть предоплату по отчету РВБ юр лицу не могу разобраться с.ф. на аванс выписала как ее зачесть ? и что ставить в документе оплата если нет номера пп ?
Там ничего страшного, просто в 1С это выглядит чуть запутанно, особенно когда речь про предоплату и возврат.
Как это обычно делают на практике:
1. СФ на аванс вы уже выставили — отлично.
Эта счёт-фактура сидит у вас в книге продаж, и при возврате предоплаты её нужно “обнулить”. Делается это через корректировочный СФ на уменьшение аванса (КСФ).
В 1С: “Корректировка реализации” → вид операции “Корректировка аванса”. Итог — уменьшение на сумму возврата.
2. Возврат денег юрлицу.
Оформляется документом “Списание с расчётного счёта” с видом операции “Прочие расчёты с контрагентами / Возврат предоплаты”.
Номер платёжки в документе ставится тот, который у вас будет в банке после фактического платежа.
Если платежа ещё нет — номер можно не заполнять, 1С позволяет провести без него. Потом подставите, когда банк ушлёт.
3. Как зачесть авансный СФ.
После возврата и корректировки в 1С должно получиться:
-
“СФ на аванс” → была на полную сумму аванса
-
“КСФ” → уменьшает её на сумму возврата
-
В итоге база по НДС — ноль, обязанность по авансу закрыта.
Проверка: Отчёты → НДС → Анализ счета-фактур по авансам — там аванс должен погаситься.
4. Частая ошибка:
Некоторые пытаются сторнировать СФ на аванс вручную или удалять — не надо. Корректировка — единственный нормальный вариант.
Ну нельзя же такой бред писать 
Ведь кто-то почитает, поверит и пойдет “это” делать.
Екатерина, а как Вы проводите ?
Ну я стараюсь вообще-то)
Стараетесь довести налогоплательщика до споров с ФНС?
Вы бы более понятно описали, что у вас происходит.
Был получен аванс? Вы выставили счет-фактуру на аванс? Потом аванс вернули?
Если так, то на основании выставленного счет-фактуры на аванс надо сделать запись в книге покупок. Вы имеете право на вычет НДС при возврате аванса на основании п. 5 ст. 171 НК РФ
Ну нет же стараюсь помочь! А что я не так написал )
Аванс получен 27.10. с.ф на аванс выставила но не знаю какой номер пп писать в с.ф. на аванс РВБ эти данные не дает, возврат аванса по отчету комиссионера 01.11,
Номер в поле “К платежно-расчетному документу №..”?
Получили вы аванс как? Наверно, был какой-то документ, его и писать.
Если это просто информация от РВБ и деньгами вы его не получали, то можете поставить прочерк (пп. “з” п. 1 Правил заполнения счета-фактуры) или оставить строку пустой.
получила отчет от РВБ по предоплатам, спасибо большое, поняла, а можно ее вообще не выставлять если все происходит в одном квартале, мы ООО с НДС
При возврате предоплаты не надо обнулять счета-фактуры
КСФ на авансовые счета-фактуры НЕ СОСТАВЛЯЮТСЯ
Корректировка реализации невозможна без реализации
Дальше и читать боюсь)
Если все внутри квартала, то можно.