Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста , как вернуть предоплату по отчету РВБ юр лицу не могу разобраться с.ф. на аванс выписала как ее зачесть ? и что ставить в документе оплата если нет номера пп ?
Там ничего страшного, просто в 1С это выглядит чуть запутанно, особенно когда речь про предоплату и возврат.
Как это обычно делают на практике:
1. СФ на аванс вы уже выставили — отлично.
Эта счёт-фактура сидит у вас в книге продаж, и при возврате предоплаты её нужно “обнулить”. Делается это через корректировочный СФ на уменьшение аванса (КСФ).
В 1С: “Корректировка реализации” → вид операции “Корректировка аванса”. Итог — уменьшение на сумму возврата.
2. Возврат денег юрлицу.
Оформляется документом “Списание с расчётного счёта” с видом операции “Прочие расчёты с контрагентами / Возврат предоплаты”.
Номер платёжки в документе ставится тот, который у вас будет в банке после фактического платежа.
Если платежа ещё нет — номер можно не заполнять, 1С позволяет провести без него. Потом подставите, когда банк ушлёт.
3. Как зачесть авансный СФ.
После возврата и корректировки в 1С должно получиться:
-
“СФ на аванс” → была на полную сумму аванса
-
“КСФ” → уменьшает её на сумму возврата
-
В итоге база по НДС — ноль, обязанность по авансу закрыта.
Проверка: Отчёты → НДС → Анализ счета-фактур по авансам — там аванс должен погаситься.
4. Частая ошибка:
Некоторые пытаются сторнировать СФ на аванс вручную или удалять — не надо. Корректировка — единственный нормальный вариант.
Ну нельзя же такой бред писать 
Ведь кто-то почитает, поверит и пойдет “это” делать.