Добрый день! Подскажите пожалуйста как компенсировать расходы на проезд и оформить авансовые отчёты. В командировку едет два сотрудника, билеты купили самостоятельно, но оплатил их один из сотрудников (квитанция одна). При составление ав/отчета нужно указать реквизиты билета и их стоимость, но тогда возникает задолженность перед вторым командировочным.
Добрый день
Первый сотрудник, который оплатил билеты, в авансовом отчете указывает оба билета. А второй сотрудник только те расходы, которые сам оплачивал.
Билеты вообще могут покупаться людьми, которые не едут в командировку. Например, секретарем или кадровиком.
Спасибо.