Добрый день. В первоначально поданной декларации по НДС был неправильно отражен номер счета-фактуры. Кроме формализованного ответа с уточнением номера, по просьбе инспектора была подана уточненка с оформлением доплиста книги покупок в котором сторнирован счет-фактура с неверным номером и вписана с правильным.
Теперь инспектор просит опять подать уточненку и удалить 2 записи, вписанные доплистом и отразить непосредственно в книге покупок правильный номер счета-фактуры, т.к. минусовать нельзя.
Как сформировать корректировку по НДС?
В разделе 8 я поставлю галочку, что сведения изменены и пропишу счет-фактуру с правильным номером. А как быть с приложением 1 к разделу 8, т.е поданным доплистом? Он же по факту обнуляется. Я же не могу просто удалить доплист в корректировочной декларации?
Вы не пробовали в электронной отчетности редактировать данные и подавать? там проще, находите что нужно изменить редактируете и отправляете, в учетной программе не забываем поменять
Да, так и сделала. Поправила прямо в СБИС.