ИП применяет УСН 6%, а в розничном магазине ПСН, страховые взносы между двумя режимами НО распределяются ежеквартально на основании регистра пропорционально доходам, для ПСН берется потенциально возможный доход.
Но сейчас выяснилось, что в 1 квартале было продано коммерческое имущество на довольно крупную сумму, авансы по УСН пересчитали, регистр по распределению страховых взносов тоже, соответственно сумма страховых взносов, на которые можно было уменьшать ПСН в 1 квартале уменьшилась, а уведомление уже подано в апреле.
Сейчас составляем уведомление с правильными суммами, но как его верно заполнить? Какая строка с суммой из уведомления летит в лицевой счет? Я на уменьшение, точнее начисление налога ПСН уведомление ни разу еще не подавал.
Предположу что в лицевой счет летит строка 050, тогда всю логику заполнения надо строить вокруг нее. Итак изначально было заявлено на уменьшение 33210 руб., а по факту правомерно 18238 руб., значит нам нужно уменьшение на 14972 руб., вот так наглядно
ну и лист Б тогда логично заполнить вот так
Коллеги прошу помощи, может кто сталкивался на практике
