Клерки,
а ни у кого такого не было?
При закрытии месяца 1С в налоговом учете делает дополнительные операции: например,
Бухгалтерская справка (Регламентная операция) от 31.10.2018 № 000Б-000079 Корректировка выпуска продукции (услуг)
и увеличивает/уменьшает себестоимость.
В ОСВ одна сумма, а в декларацию попадает другая.
Ничего вроде за квартал не меняла в никаких настройках… За 9 месяцев все более-менее нормально.
с этой операцией сталкиваются все кто ведет учет ГП по плановой себестоимости и это абсолютно нормально, но надо анализировать сами суммы.
Разные суммы в ОСВ и декларации по прибыли надо анализировать, возможно Вы строите ОСВ по данным БУ, в то время как декларация по налогу на прибыль строится по данным НУ
Да, именно так декларация и заполняется - по данным налогового учета. И у меня возникла существенная разница в БУ и НУ. Вопрос, почему.
Наверное потому что остатки готовой продукции учитываются в БУ и НУ по разному - в БУ по фактической себестоимости а в НУ - по прямым затратам.
надо анализировать
часто бывает, что не правильно заполнен Регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ, в результате затраты с счет 20 в БУ идут на 43, а в НУ на 90.08, как косвенные, что и приводит к разной себестоимости готовой ппродукции
Проверьте свой перечень прямых расходов. Вплоть но цифр в субсчетах. По умолчанию, 1С все что не прописано в перечне прямых расходов относит к косвенным. Если указан счет 20.01 а фактически у вас использован 20.01.1 - тоже надо в перечне переделать , иначе уйдут в косвенные.