Здравствуйте! Организация на ОСН .
По 60.01 висит долг аж с 27.09.16 Покупка товара была без НДС.суума 117220
и от 14.11.2019 тоже такая же ситуация, правда сумма 0,50 коп.
Сверок и тому подобное после этих дат нет и более того орг-ис долг по которой 117220 ликвидирована. Подскажите что мне с эти добром делать? с ОСН работаю мало. Если списать на 91.01 то во вереализ.доходы учитывать в отчетности по прибыли?
Давно? Если долг с 2016 года, с большой долей вероятности его надо было списать еще в 2019 года (и налогом на прибыль обложить), а если организация ликвидирована раньше, то и еще раньше.
По БУ, да списывается через 91. А НУ смотрите, по-правильному надо учточненки (с предварительной доплатой налоги и пени)
ликвидирована в начале 2021.
Спасибо за ответ. Совсем не хочется эти уточнёнки сдавать(
Подскажите мне еще, пожалуйста, со похожей ситуацией.
10.07.2018 г. получили авансы 114 тыс , ндс с него оплачен. Срок исковой давности не подошёл еще , но смотрю сейчас в интернете фирма тоже ликвидирована.
Авансы тоже в налогооблагаемый доход
А заплаченный НДС с аванса в расход (91.02 - 76.АВ), но только в БУ