Доброго дня.
Компания ООО на ОСНО торгует на вайлдберис - вайлдберис выставили УПД с суммой минус - (-200,3 рублей) - можно ли принять данный УПД к учету и как его отразить в учете? Каким документом отразить данную операцию в 1С?
Уточнение: в основном это минус по услугам, которые ранее выставили
Добрый день.
УПД выставлен со статусом 1, т.е. выполняет роль счета-фактуры?
они должны выставить корректировочные УПД
обычные УПД с признаком 1 не могут быть с минусом (по крайне мере так считают налоговики)
Должны выставить корректировочный УПД, но выставляют УПД с минусом со статусом 1. Корректировочный не выставляют, хотя просьбы отправлялись не раз, с комментарием, что УПД с признаком 1 не могут быть с минусом
Тут палка о двух концах. Считать такой документ счетом-фактурой нельзя. Т.е. по идее вы не можете учесть его для расчета НДС и включить в книгу покупок.
С другой стороны - Вайлдберис покажет у себя реализацию услуг меньше на эти 200 рублей, и появится разрыв.
Поэтому тут надо вам решать, что делать. Я бы просто проигнорировала документ и не включала бы его в расчет НДС. А если налоговая начнет требовать уточненки, тогда уже что-то предпринимать.
Судя по уровню работников Вайлдберис, они могут и с отчетом накосячить и не уменьшить себе реализацию. Бардак с документами там полный.