Добрый день! У нас грузоперевозки ЕНВД. Очень много заказов, которые работают только с НДС. Можем ли мы выставлять счета с НДС? Естественно потом отдавать этот НДС налоговой. Подскажите процедуру как это делать? Как платить НДС налоговой, поквартально? Какие отчеты и когда сдавать?
Можете. Только дороговато выйдет, поскольку в вычет по НДС ничего поставить нельзя. Будете просто отдавать 20% выручки государству.
Сдавать ежеквартально НДС и только в электронном виде
Мы посчитали… как раз не дороговато, т.к. с НДС работают крупные заказчики, а без НДС перекупщики которые свои деньги уже взяли… вот и получается что с НДС выгоднее…
Не могли бы вы подсказать поподробнее что сдавать? Нужно ли формировать книгу продаж (мы с авансами не работаем)? Отчет по НДС. НДС платить ежеквартально в свою районную налоговую?
Книгу продаж надо, декларацию по НДС в электронном виде. И как обычно, в свою налоговую
Ежеквартально декларацию по НДС, из нее ежеквартально уплата налога по вашей ИФНС, запись книги продаж заполняется по каждой оказанной услуге.
Спасибо! А книгу продаж нужно только в бумажном виде, в электронном ее в налоговую отсылать не нужно? Книгу покупок (если нулевая, покупок нет) распечатывать?
И книги также отправляю электронно. У меня 11 и 12 таблица. В сервисе делаю, что отправляет по ТКС в ИФНС с эл.подписью. это как-то вместе передается. Да, и распечатываю обязательно. Пустые таблицы зачем печатать? Это же в декларации отражается.
Налоговую может не устроить, что по данным сделкам не исчисляется и НДФЛ тоже. Тут ситуация дурацкая, так как от ЕНВД до конца года отказаться нельзя и доходы действительно должны облагаться по ЕНВД
Наиболее логичным будет если по этим сделкам Вы сработаете как диспетчер, т.е. наймете своего перевозчика на ЕНВД, но тогда доходы точно нужно облагать НДФЛ
Это их проблемы. Сам факт выставления счета-фактуры не говорит о том, что сделка не попадает под ЕНВД. У них нет ни малейшего основания начислять НДФЛ
1 лайк
Какое НДФЛ? У нас нет нанятых сотрудников и зп не выплачивается… работает один человек, он же ИП,
Он имел ввиду, что посчитают сделку, не попадающей под ЕНВД и доначислят НДФЛ предпринимателю. Но этого точно не будет