Коллеги, приветствую !
Вы налог на прибыль за декабрь уже считали?
При закрытии месяца в 1С сумма налога за декабрь=сумме годового налога.
Причем сама прибыль 4527 тыс. правильная, а налог 11 млн. вместо 1,1 млн
На ЕНС налог начисляет те же 11 млн.
Может у вас было такое, как вылечили?
Так у вас прибыль налогооблагаемая за год получилась 45288911,54. Умножьте на 0,25 и получите 11 млн годового налога на прибыль. Все правильно посчитано.
Если хотите узнать сколько за 4 квартал начислено налога, то этот же отчет сформируйте за 9 месяцев. И помножите разницу прибылей за 12 месяцев и 9 месяцев на 0,25.
Так почему он этот годовой за декабрь начисляет?
В левой стороне должна быть прибыль за текущий месяц (декабрь), в правой за год (у меня ежемес отчетность).
И на енс за декабрь начисляет разом все 11 млн, а не 4527*25%=1,131 за декабрь.
Он в левой строке не за месяц начисляет, а за 11 предыдущих месяцев + текущий месяц. Так программа всегда работала. Если нужно за декабрь узнать налог, то сделайте этот отчет за 11 месяцев и за 12 месяцев. И разницу на 0,25 умножьте.
Данный отчет считает налогооблагаемую прибыль нарастающим итогом, как в декларации по налогу на прибыль. Ломать это не советую.
Также есть нюанс - вы фильтр БУ подставили? Попробуйте фильтр НУ. Там возможно по другому цыфры покажет, может вам так будет удобнее.
Ну хорошо, почему на 68.04.1 налог за декабрь 11 млн? И долг на конец года 11 млн? Ежемесячно прибыль уплачивается, долгов нет.
Постойте, сейчас у себя проверил и Вы правы левая строка должна считать разницу между 12 месяцами и 11 месяцами помноженное на 0,25. Есть вопрос - месяцы вы корректно закрыли - все галочки зеленые начиная с января 2025 года? Возможно что-то у вас полетело. Но правда ситуация странная.
А оплата как проведена? Проводки 68.04 - 68.90 есть?
Кстати да, возможно вы оплаты вешали не на счет ЕЛС, а напрямую на налог на прибыль. Вот он и корректернул.
Все оплаты налогов должны быть Дт 68.90 Кт 51
Да, все закрыто ровно. Декларация формируется корректно. Анализ учета по налогу на прибыль показывает тоже верно.
Что-то в Закрытии месяца, именно в расчете налога на прибыль и именно для БУ.
Да, все есть. ЕНС идет до копеечки.
А ЕНС ручными проводками не корректировали?
Вот такого рода операций нет?
Похоже, что это какая-то системная ошибка, я все настройки обошла, все посмотрела, не вижу пробелов в учете.
Решила обновиться до последней версии, поставить все патчи. Если не поможет, на линию консультаций пойду методологов спрашивать.
Если интересно, приду расскажу)
Спасибо, Иван, Екатерина, за участие!
