Платили аванс 23.12, попробовала перенести в доход 2022 в 6-ндфл:
2022 в зуп:
В стр 110 и 112 попал доход декабря
В стр 140 попал ндфл декабря
В стр 160 удержаный попал, а как я поняла, надо чтобы его тут не было. (???)
Сделано начисление за первую половину месяца декабря, в ведомости кликнула на ндфл и выбрала вид налога - оплата труда в натуральной форме и поставила дату 23.12.
Есть галка, что ндфл выплачен вместе с авансом.
Документы января не перепроводила.
Еще: сумма начислений за первую половину месяца не равна выплаченой (выплачено меньше). Надо ли менять суммы в документе начисления на то как в ведомости? И именно с неё ндфл (?) накинуть сверху? Был заполнен по табелю, но сейчас думаю, что надо было заполнять по фактически выплаченому.
Нужно ли начисление за 1 половину месяца делать на основании табеля или правельнее указать те суммы, которые выплатили? Они приблизительно 40% от оклада, но отличаются от расчёта на основании табеля
В декабре я вручную высчитывала “аванс” по табелю в экселе. Округлала до тысячи. Делала просто ведомость (аванс с фиксированной суммой, округление до 5 тыс) и меняла сумму, тому кто отрабатывал меньше дней.
Когда я переделывала декабрь:
Сделала Начисление за первую половину месяца заполнено автоматически на основании табеля.
Сегодня разъяснение от налоговой опубликовано, где они снова пишут тоже самое: зарплата за 1 пол.мес.-это доход декабря на доход декабря надо исчислить и удержать ндфл в 2022, а перечислить до 30.01.2023.
Ссылаются на письмо от 25.01
А доход у меня в начислении на основании табеля один, а в ведомости в банк другой. Подумала, что зря делала табель, и надо высчитать вручную, какой ндфл приплюсовать к выплаченому “авансу”. Хочу узнать третее мнение.
Вы пишите - как можно править выплату декабря. Ведомость я править не собиралась. Я создала начисление за первую половину месяца, глав бух сказала надо ее по табелю ЗУПа заполнить. Я так и сделала. Но тогда есть расхождение с ведомостью. Мне кажется правильнее сделать: сумма выплаты +сверху ндфл и полученное указать в начислении.
Об этом мой вопрос, что указывать в начислении за 1 пол.мес.
Ответ “я не понимаю как вы можете править выплату декабря” мне не помогает. Вопрос про документ начисления, которого не было ранее.
вам надо сделать декабрем еще один документ “Начисление ЗП”, за первую половину месяца, в нем угадать сумму начисления чтоб она сошлась перечисленной в ведомости. Период расчета указать 01.12-15.12
и в документе где был полный расчет ЗП уменьшить на сумму начисления аванса сделать переастчет.Период расчета указать 16.12 - 31.12
Если в установить период 16.12-31.12, то ндфл рассчитывает на указанную сумму и затем вычетается ндфл за первую половину месяца.
Но подтвердили, что подгоняем начисление под ведомость. Спасибо!
