Добрый день! подскажите как правильно отразить… Поставщик выдал счет фактуру на аванс на 1 млн., затем в этом же квартале сделал отгрузку УПД на 600 тыс., остался еще должен 400 тыс. Как правильно отразить операции в книге покупок и продаж с кодами???
Добрый день!
В Книге покупок отразите полученный от поставщика авансовый счет-фактуру с кодом вида операции 02. Когда получите частичную поставку, отразите Книге покупок операцию с кодом 01, и одновременно операцию с кодом 21 в Книге продаж на сумму поставки товара.
спасибо большое!