Добрый день, подскажите, пожалуйста, в прошлом квартале была покупка, ндс приняли к вычету, в этом квартале организация отменяют ту продажу, как поступить?
Добрый день.
Поясните пожалуйста, что значит отменяют? Какими документами это оформляется?
фирма по ошибке выставила продажу, в этом квартале выяснилось, что продажи не было, бухгалтер забыла отозвать документы из ЭДО
В таком случае вариант только один - пересдавать декларацию по НДС за прошлый период. Поскольку реализации не было вообще. Корректировать тут нечего, надо убирать ошибочную счет-фактуру из книги покупок у покупателя и из книги продаж у продавца.
понятно, спасибо
1 лайк